info Empenho
Número
01110686/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 3.984,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.420.933/0001-26
library_books Licitação
Número
PE204/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 31.640,04
Valor Total
R$ 15.800,40
assignment Contrato
Número
11/2022-SEINFRA
Data Assinatura
31/01/2022
Vigência
31/01/2022 - 01/05/2025
Valor Total
R$ 51.351,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 606,90 | 2,666700 | R$ 1.618,40 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | R$ 709,80 | 3,333300 | R$ 2.366,00 |
| Total | R$ 3.984,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20395 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 01/12/2023 | 9439 | R$ 996,10 | |
| 20412 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 29/12/2023 | 9915 | R$ 996,10 | |
| Total | R$ 1.992,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.992,20 |
| Total | R$ 1.992,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/04/2024 | R$ 996,10 |
| Liquidação Resto a pagar | 08/03/2024 | R$ 996,10 |
| Total | R$ 1.992,20 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 16/05/2024 | 16050031 | R$ 996,10 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 04/04/2024 | 04040027 | R$ 996,10 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 20/02/2024 | 20020056 | R$ 996,10 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 20/02/2024 | 20020055 | R$ 996,10 |
| Total | R$ 3.984,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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