info Empenho
Número
01110685/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 7.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE AJUSTE NO PROJETO, OBJETIVANDO ALTERAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA,. CONTRATO DE REPASSE Nº 1053417-47.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXAS | R$ 7.500,00 | 1,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18551 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE AJUSTE NO PROJETO, OBJETIVANDO ALTERAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA,. CONTRATO DE REPASSE Nº 1053417-47. | 12/12/2023 | R$ 7.500,00 | ||
| Total | R$ 7.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE AJUSTE NO PROJETO, OBJETIVANDO ALTERAÇÃO NA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA,. CONTRATO DE REPASSE Nº 1053417-47. | 19/02/2024 | 19020031 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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