info Empenho
Número
01110684/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24746 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 14/12/2022 | R$ 13.771,54 | ||
| Total | R$ 13.771,54 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/12/2022 | 14120035 | R$ 4.228,46 |
| Total | R$ 4.228,46 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.771,54 |
| Total | R$ 13.771,54 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 20/01/2023 | 20010011 | R$ 13.771,54 |
| Total | R$ 13.771,54 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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