info Empenho
Número
01110658/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 2.621,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
19/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 139.486,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,55 | 300,000000 | R$ 765,00 |
2 | AÇUCAR REFINADO | R$ 2,45 | 400,000000 | R$ 980,00 |
3 | FEIJÃO MULATINHO PCT COM 1KG | R$ 3,50 | 200,000000 | R$ 700,00 |
4 | FARINHA DE MANDIOCA (CRUA) CLASSE BRANCA, SECA, FINA, TIPO I PCT COM 1KG | R$ 4,41 | 40,000000 | R$ 176,40 |
Total | R$ 2.621,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15863 | 18/12/2017 | 2508 | R$ 2.621,40 | ||
Total | R$ 2.621,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.621,40 |
Total | R$ 2.621,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 23/03/2018 | 23030060 | R$ 2.621,40 |
Total | R$ 2.621,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |