info Empenho
Número
01110657/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 3.994,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
020/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 21/12/2017
Valor Total
R$ 51.994,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | R$ 1,87 | 300,000000 | R$ 561,00 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,72 | 300,000000 | R$ 816,00 |
| 3 | BISCOITO CREAM - CRACK 400G | R$ 2,72 | 300,000000 | R$ 816,00 |
| 4 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | R$ 1,22 | 60,000000 | R$ 73,20 |
| 5 | CAFÉ EM PÓ 250G | R$ 4,32 | 400,000000 | R$ 1.728,00 |
| Total | R$ 3.994,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15591
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 3.994,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 2866 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 3.994,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.994,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077309409 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000028661798310041 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.994,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.994,20 |
| Total | R$ 3.994,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 19/04/2018 | 19040016 | R$ 3.994,20 |
| Total | R$ 3.994,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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