info Empenho
Número
01110637/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 3.434,20
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWD 3537-CE NAS LOCALIDADES DE SAO JOAQUIM/ASSENTAMENTO BOM SUCESSO/LAJES/PATOS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.203-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-011
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 94.783,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2018 | R$ 3.434,20 |
| Total | R$ 3.434,20 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWD 3537-CE NAS LOCALIDADES DE SAO JOAQUIM/ASSENTAMENTO BOM SUCESSO/LAJES/PATOS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 20/03/2018 | 20030099 | R$ 3.434,20 |
| Total | R$ 3.434,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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