info Empenho
Número
01110579/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.425.183/0001-15
library_books Licitação
Número
AD010/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/04/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 92.400,00
Valor Total
R$ 92.400,00
assignment Contrato
Número
0088/2021-SMS
Data Assinatura
06/04/2021
Vigência
06/04/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 184.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | R$ 8.400,00 | 1,000000 | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23608
Data: 12/12/2022
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 215634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 22/12/2022 | 22120098 | R$ 8.400,00 | |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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