info Empenho
Número
01110569/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 9.436,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais e Sede da Secretaria de Cultura e Turismo. FATURA COLETIVA REF MÊS 11 E 12.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 9.436,00 | 1,000000 | R$ 9.436,00 |
| Total | R$ 9.436,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18699 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais e Sede da Secretaria de Cultura e Turismo. FATURA COLETIVA REF MÊS 11 E 12. | 07/12/2023 | R$ 9.435,28 | ||
| Total | R$ 9.435,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais e Sede da Secretaria de Cultura e Turismo. FATURA COLETIVA REF MÊS 11 E 12. | 19/12/2023 | 19120032 | R$ 9.435,28 | |
| Total | R$ 9.435,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120190 | R$ 0,72 |
| Total | R$ 0,72 | ||
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