info Empenho
Número
01110569/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 270.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - CONSUMO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20282
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 124.427,37
Descrição / Justificativa:
| Número: 022001660 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 124.427,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124.427,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 13015173 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21050
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 116.004,21
Descrição / Justificativa:
| Número: 022313226 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 116.004,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116.004,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171136315 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 240.431,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - CONSUMO. | 09/12/2016 | 09120042 | R$ 124.427,37 | |
| Total | R$ 124.427,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 116.004,21 |
| Total | R$ 116.004,21 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 29.568,42 |
| Total | R$ 29.568,42 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - CONSUMO. | 20/03/2017 | 20030002 | R$ 29.568,42 |
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - CONSUMO. | 12/01/2017 | 12010037 | R$ 116.004,21 |
| Total | R$ 145.572,63 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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