info Empenho
Número
01110540/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 12.000,00 1,000000 R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24388
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 6.864,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Número: 472107 Data Emissão: 13/12/2022 Doc. Ref.: 202212 Valor Bruto: R$ 6.864,46
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.864,46
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 180Q.0528.8910.4533599-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 6.864,46 R$ 6.864,46
Total Geral: R$ 6.864,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. 28/12/2022 28120044   R$ 6.864,46
Total R$ 6.864,46
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/12/2022 01120152 R$ 5.135,54
Total R$ 5.135,54
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