info Empenho
Número
01110512/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 500,00 | 2,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20623
Data: 06/11/2024
Valor: R$ 60,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 500,00 | R$ 60,50 |
Cód. Liquidação: 20624
Data: 14/11/2024
Valor: R$ 23,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 500,00 | R$ 23,50 |
Cód. Liquidação: 20625
Data: 21/11/2024
Valor: R$ 117,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 500,00 | R$ 117,50 |
Cód. Liquidação: 20626
Data: 25/11/2024
Valor: R$ 69,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 69,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 500,00 | R$ 69,00 |
Cód. Liquidação: 20628
Data: 26/11/2024
Valor: R$ 23,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 500,00 | R$ 23,50 |
Total Geral: R$ 294,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 06/11/2024 | 06110084 | R$ 60,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 26/11/2024 | 26110119 | R$ 23,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 14/11/2024 | 14110267 | R$ 23,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 21/11/2024 | 21110160 | R$ 117,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02050649 referente a TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 25/11/2024 | 25110019 | R$ 69,00 | |
| Total | R$ 294,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120156 | R$ 500,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120440 | R$ 206,00 |
| Total | R$ 706,00 | ||
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