info Empenho
Número
01110495/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 216.239,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE185/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.058.125,00
Valor Total
R$ 948.750,00
assignment Contrato
Número
75/2021-SEINFRA
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 1.185.937,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BRITA N° 0, 3/8". R$ 75,90 2.100,000000 R$ 159.390,00
2 BRITA N°01, 3/4". R$ 75,90 562,000000 R$ 42.655,80
3 BRITA N°01, 3/4". R$ 75,90 187,000000 R$ 14.193,30
Total R$ 216.239,10

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22837
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 216.239,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Número: 856 Data Emissão: 01/12/2022 Doc. Ref.: 202212 Valor Bruto: R$ 216.239,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 216.239,10
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220079699789 Chave Acesso: 23221203616571000143550010000008561205190926 Chave Verific: 23221203616571000143550010000008561205190926 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BRITA N°01, 3/4". METRO CUBICO 562.0000 R$ 75,90 R$ 42.655,80
002 BRITA N°01, 3/4". METRO CUBICO 187.0000 R$ 75,90 R$ 14.193,30
003 BRITA N° 0, 3/8". METRO CUBICO 2100.0000 R$ 75,90 R$ 159.390,00
Total Geral: R$ 216.239,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. 06/12/2022 06120042   R$ 216.239,10
Total R$ 216.239,10
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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