info Empenho
Número
01110495/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 216.239,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE185/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.058.125,00
Valor Total
R$ 948.750,00
assignment Contrato
Número
75/2021-SEINFRA
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 1.185.937,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,90 | 2.100,000000 | R$ 159.390,00 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 75,90 | 562,000000 | R$ 42.655,80 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 75,90 | 187,000000 | R$ 14.193,30 |
| Total | R$ 216.239,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22837
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 216.239,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
| Número: 856 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 216.239,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 216.239,10 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220079699789 | Chave Acesso: 23221203616571000143550010000008561205190926 | Chave Verific: 23221203616571000143550010000008561205190926 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 562.0000 | R$ 75,90 | R$ 42.655,80 |
| 002 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 187.0000 | R$ 75,90 | R$ 14.193,30 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 2100.0000 | R$ 75,90 | R$ 159.390,00 |
Total Geral: R$ 216.239,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. | 06/12/2022 | 06120042 | R$ 216.239,10 | |
| Total | R$ 216.239,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
