info Empenho
Número
01110469/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 147.985,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 370,000000 | R$ 24.727,10 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 325,000000 | R$ 28.304,25 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 87,09 | 450,000000 | R$ 39.190,50 |
| 4 | Areia media | R$ 72,42 | 770,000000 | R$ 55.763,40 |
| Total | R$ 147.985,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19680
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 147.985,25
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 54 | Data Emissão: 29/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 147.985,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147.985,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240074303386 | Chave Acesso: 23241133159524000189550010000000541920030900 | Chave Verific: 23241133159524000189550010000000541920030900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 450.0000 | R$ 87,09 | R$ 39.190,50 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 370.0000 | R$ 66,83 | R$ 24.727,10 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 325.0000 | R$ 87,09 | R$ 28.304,25 |
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 770.0000 | R$ 72,42 | R$ 55.763,40 |
Total Geral: R$ 147.985,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 11/12/2024 | 11120093 | R$ 147.985,25 | |
| Total | R$ 147.985,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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