info Empenho
Número
01110462/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/11/2017
Valor
R$ 11.088,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
Repasse mensal de recursos para o FUNDICREI, destinado a coletiva de despesa e custeio, manutencao de pequenas investimentos que concorram para a garantia do funcionamento da TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS. CONVENIO 2017011905.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.285.912/0001-12
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14810
Data: 30/11/2017
Valor: R$ 2.310,95
Descrição / Justificativa: Repasse mensal de recursos para o FUNDICREI, destinado a coletiva de despesa e custeio, manutencao de pequenas investimentos que concorram para a garantia do funcionamento da TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS. CONVENIO 2017011905.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.310,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.310,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 54849 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14811
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 2.310,95
Descrição / Justificativa: Repasse mensal de recursos para o FUNDICREI, destinado a coletiva de despesa e custeio, manutencao de pequenas investimentos que concorram para a garantia do funcionamento da TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS. CONVENIO 2017011905.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.310,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.310,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 54849 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.621,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Repasse mensal de recursos para o FUNDICREI, destinado a coletiva de despesa e custeio, manutencao de pequenas investimentos que concorram para a garantia do funcionamento da TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS. CONVENIO 2017011905. | 14/12/2017 | 14120074 | R$ 2.310,95 | |
| Repasse mensal de recursos para o FUNDICREI, destinado a coletiva de despesa e custeio, manutencao de pequenas investimentos que concorram para a garantia do funcionamento da TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS. CONVENIO 2017011905. | 20/12/2017 | 20120193 | R$ 2.310,95 | |
| Total | R$ 4.621,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2017 | 01110205 | R$ 6.466,10 |
| Total | R$ 6.466,10 | ||
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