info Empenho
Número
01110446/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 3.333,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
54.222.401/0001-15
library_books Licitação
Número
PE22011-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/08/2022
Data Publicação
07/04/2022
Valor Estimado
R$ 651.200,00
Valor Total
R$ 129.998,40
assignment Contrato
Número
19/2023-SEPLAG
Data Assinatura
05/04/2023
Vigência
05/04/2023 - 05/04/2025
Valor Total
R$ 39.998,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (OTIS). | R$ 1.700,00 | 1,000000 | R$ 1.700,00 |
| 2 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (HTS). | R$ 1.633,20 | 1,000000 | R$ 1.633,20 |
| Total | R$ 3.333,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20420
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 1.666,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores.
| Número: 245139 | Data Emissão: 06/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.666,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.666,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2LHU-XERT | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (OTIS). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 002 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (HTS). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 816,60 | R$ 816,60 |
Cód. Liquidação: 19817
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 1.666,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores.
| Número: 244699 | Data Emissão: 03/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.666,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.666,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B2RA-BLD2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (OTIS). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 002 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (HTS). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 816,60 | R$ 816,60 |
Total Geral: R$ 3.333,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores. | 13/12/2024 | 13120333 | R$ 1.666,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores. | 13/12/2024 | 13120332 | R$ 1.666,60 | |
| Total | R$ 3.333,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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