info Empenho
Número
01110445/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 51.695,07
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REEMBOLSO DE CARTAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 51.695,070000 | R$ 51.695,07 |
| Total | R$ 51.695,07 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14185
Data: 03/11/2017
Valor: R$ 51.695,07
Descrição / Justificativa: REEMBOLSO DE CARTAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 025890067 | Data Emissão: 03/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 51.695,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.695,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755t0002890067/079709627 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 51.695,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 51.695,07 |
| Total | R$ 51.695,07 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PP209/2013. | 10/01/2018 | 10010003 | R$ 51.695,07 |
| Total | R$ 51.695,07 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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