info Empenho
Número
01110415/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 72.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22015-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 743.941,68
Valor Total
R$ 743.941,68
assignment Contrato
Número
082/2022-SEPLAG
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2025
Valor Total
R$ 2.231.825,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 72.000,00 | 1,000000 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20791
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 34.209,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.209,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.209,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 34.209,78 | R$ 34.209,78 |
Cód. Liquidação: 20359
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 32.198,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.198,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.198,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.198,71 | R$ 32.198,71 |
Total Geral: R$ 66.408,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. | 19/12/2024 | 19120066 | R$ 34.209,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. | 13/12/2024 | 13120223 | R$ 32.198,71 | |
| Total | R$ 66.408,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110522 | R$ 5.591,51 |
| Total | R$ 5.591,51 | ||
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