info Empenho
Número
01110415/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 72.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22015-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 743.941,68
Valor Total
R$ 743.941,68
assignment Contrato
Número
082/2022-SEPLAG
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2025
Valor Total
R$ 2.231.825,04

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 72.000,00 1,000000 R$ 72.000,00
Total R$ 72.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20791
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 34.209,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 34.209,78
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 34.209,78
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 1.0000 R$ 34.209,78 R$ 34.209,78
Cód. Liquidação: 20359
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 32.198,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 32.198,71
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 32.198,71
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 1.0000 R$ 32.198,71 R$ 32.198,71
Total Geral: R$ 66.408,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. 19/12/2024 19120066   R$ 34.209,78
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. 13/12/2024 13120223   R$ 32.198,71
Total R$ 66.408,49
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/11/2024 01110522 R$ 5.591,51
Total R$ 5.591,51
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