info Empenho
Número
01110413/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 19.776,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES R$ 4,12 4.800,000000 R$ 19.776,00
Total R$ 19.776,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 18.787,20
Total R$ 18.787,20
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. 20/02/2024 20020016 R$ 18.787,20
Total R$ 18.787,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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