info Empenho
Número
01110409/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 7.936,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62, NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PQ SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA), (MANHÃ/TARDE).PE22012-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0138/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 342.835,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VIII. | R$ 9,92 | 800,000000 | R$ 7.936,00 |
| Total | R$ 7.936,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20202 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62, NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PQ SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA), (MANHÃ/TARDE).PE22012-SME. | 13/12/2023 | 326 | R$ 7.936,00 | |
| Total | R$ 7.936,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.936,00 |
| Total | R$ 7.936,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HEM-8J62, NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DA ONÇA/ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PQ SANTO ÂNTONIO/PAULO ARAGÃO/ESCOLA CARLOS JEREISSATI/MONSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA (NOÉLIA), (MANHÃ/TARDE).PE22012-SME. | 20/02/2024 | 20020070 | R$ 7.936,00 |
| Total | R$ 7.936,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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