info Empenho
Número
01110393/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 72.726,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 72.726,990000 | R$ 72.726,99 |
| Total | R$ 72.726,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20948
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 58.127,72
Descrição / Justificativa:
| Número: 22001694 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 58.127,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.127,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00022001694160127281 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 58.127,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 09/12/2016 | 09120040 | R$ 58.127,72 | |
| Total | R$ 58.127,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo de empenho | 30/12/2016 | 30120082 | R$ 273,14 |
| Total | R$ 273,14 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2017 | R$ 14.326,13 |
| Total | R$ 14.326,13 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 13/02/2017 | 13020007 | R$ 14.326,13 |
| Total | R$ 14.326,13 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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