info Empenho
Número
01110382/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 987,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados destinados ao funcionamento da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 054/2023-SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.376.638/0001-21
library_books Licitação
Número
PE23008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 4.547.093,46
Valor Total
R$ 720.000,00
assignment Contrato
Número
054/2023-SEDHAS
Data Assinatura
31/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 31/08/2024
Valor Total
R$ 44.769,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS. | R$ 154,00 | 1,000000 | R$ 154,00 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | R$ 154,00 | 1,000000 | R$ 154,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | R$ 339,60 | 1,000000 | R$ 339,60 |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS. | R$ 339,60 | 1,000000 | R$ 339,60 |
| Total | R$ 987,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19811 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados destinados ao funcionamento da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 054/2023-SEDHAS. | 18/12/2023 | 6530 | R$ 987,20 | |
| Total | R$ 987,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 987,20 |
| Total | R$ 987,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados destinados ao funcionamento da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 054/2023-SEDHAS. | 05/03/2024 | 05030002 | R$ 987,20 |
| Total | R$ 987,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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