info Empenho
Número
01110372/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 8.524,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWE-4E18, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PQ DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC.TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC D JOSÉ T DA FROTA/ESC PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE). PE22013-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0238/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/04/2026
Valor Total
R$ 287.712,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVI. | R$ 6,66 | 1.280,000000 | R$ 8.524,80 |
| Total | R$ 8.524,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20354
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 8.524,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWE-4E18, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PQ DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC.TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC D JOSÉ T DA FROTA/ESC PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE). PE22013-SME.
| Número: 53 | Data Emissão: 15/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 8.524,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.524,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 92279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 142D5BFF7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVI. | QUILOMETRO | 1280.0000 | R$ 6,66 | R$ 8.524,80 |
Total Geral: R$ 8.524,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.524,80 |
| Total | R$ 8.524,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWE-4E18, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PQ DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC.TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC D JOSÉ T DA FROTA/ESC PROF ARRUDA(MANHÃ/TARDE). PE22013-SME. | 22/02/2024 | 22020023 | R$ 8.524,80 |
| Total | R$ 8.524,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})