info Empenho
Número
01110368/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21331
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 1.625,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 747294 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.625,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.625,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 691G.3097.2718.9240899-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.625,63 | R$ 1.625,63 |
Cód. Liquidação: 19890
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 18.374,37
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 740307 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 18.374,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.374,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 115T.1146.0140.3815599-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.374,37 | R$ 18.374,37 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 27/12/2024 | 27120046 | R$ 1.625,63 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 16/12/2024 | 16120119 | R$ 18.374,37 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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