info Empenho
Número
01110367/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 02090100 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21270
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 2.941,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 02090100 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS.
| Número: 747295 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 2.941,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.941,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 899J.5743.3449.4075499-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.941,08 | R$ 2.941,08 |
Cód. Liquidação: 20454
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 1.294,32
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 02090100 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS.
| Número: 740308 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.294,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.294,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 638W.9086.0970.8927099-D | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.294,32 | R$ 1.294,32 |
Total Geral: R$ 4.235,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 02090100 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS. | 27/12/2024 | 27120054 | R$ 2.941,08 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 02090100 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS. | 16/12/2024 | 16120090 | R$ 1.294,32 | |
| Total | R$ 4.235,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120200 | R$ 764,60 |
| Total | R$ 764,60 | ||
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