info Empenho
Número
01110367/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2016
Valor
R$ 4.304,64
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE DE PLACA KQN 5372-CE NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/POCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*19.093-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-045
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 74.255,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20219 | 28/11/2016 | 230410 | R$ 4.304,64 | ||
| Total | R$ 4.304,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE DE PLACA KQN 5372-CE NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/FLORESTA/LAGOA DO MATO/POCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 29/12/2016 | 29120089 | R$ 4.304,64 | |
| Total | R$ 4.304,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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