info Empenho
Número
01110318/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 354,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03100030, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS.ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/BETANIA/DOM WALFRIDO (LICEU) (MANHÃ/TARDE).
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 96,000000 | R$ 354,24 |
| Total | R$ 354,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15453 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03100030, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS.ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/BETANIA/DOM WALFRIDO (LICEU) (MANHÃ/TARDE). | 27/11/2018 | 008 | R$ 354,24 | |
| Total | R$ 354,24 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03100030, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS.ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/BETANIA/DOM WALFRIDO (LICEU) (MANHÃ/TARDE). | 12/12/2018 | 12120162 | R$ 354,24 | |
| Total | R$ 354,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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