info Empenho
Número
01110307/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19095
Data: 15/12/2023
Valor: R$ 28.895,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 583549 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 28.895,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.895,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 421Q.8016.4769.2312599-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.895,85 | R$ 28.895,85 |
Cód. Liquidação: 20248
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 3.104,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 589267 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 3.104,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.104,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 142R.5753.6420.0202099-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.104,15 | R$ 3.104,15 |
Total Geral: R$ 32.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 28/12/2023 | 28120250 | R$ 28.895,85 | |
| Total | R$ 28.895,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.104,15 |
| Total | R$ 3.104,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 23/02/2024 | 23020226 | R$ 3.104,15 |
| Total | R$ 3.104,15 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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