info Empenho
Número
01110305/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 780.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES
Descrição/Objeto do Empenho
O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19855 | 18/11/2016 | R$ 7.481,82 | |||
| 19856 | 18/11/2016 | R$ 439,60 | |||
| 21760 | 20/12/2016 | R$ 377.575,96 | |||
| 21761 | 20/12/2016 | R$ 439,60 | |||
| 22528 | 30/12/2016 | R$ 394.063,02 | |||
| Total | R$ 780.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/12/2016 | 20120119 | R$ 439,60 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/12/2016 | 20120117 | R$ 377.575,96 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/11/2016 | 18110182 | R$ 439,60 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/11/2016 | 18110180 | R$ 7.481,82 | |
| Total | R$ 385.936,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 394.063,02 |
| Total | R$ 394.063,02 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 20/01/2017 | 20010096 | R$ 394.063,02 |
| Total | R$ 394.063,02 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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