info Empenho
Número
01110291/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 8.630,10
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA LVG 8110,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 2 DA PP 050/2015.REF 11/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*50.693-**
library_books Licitação
Número
PP050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2015
Data Publicação
10/04/2015
Valor Estimado
R$ 795.697,57
Valor Total
R$ 284.995,65
assignment Contrato
Número
0502015-1
Data Assinatura
22/06/2015
Vigência
22/06/2015 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 571.496,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCK M. BENZ/L 1620 CAPACIDADE 12M³ | R$ 287,67 | 30,000000 | R$ 8.630,10 |
| Total | R$ 8.630,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14222 | DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA LVG 8110,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 2 DA PP 050/2015.REF 11/2017. | 05/12/2017 | 241069 | R$ 6.904,08 | |
| Total | R$ 6.904,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA LVG 8110,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 2 DA PP 050/2015.REF 11/2017. | 29/12/2017 | 29120085 | R$ 6.904,08 | |
| Total | R$ 6.904,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120041 | R$ 1.726,02 |
| Total | R$ 1.726,02 | ||
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