info Empenho
Número
01110280/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 130.000,00 | 1,000000 | R$ 130.000,00 |
| Total | R$ 130.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21847
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 33.129,61
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.129,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.129,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.129,61 | R$ 33.129,61 |
Cód. Liquidação: 21873
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 2.300,92
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.300,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.300,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.240,56 | R$ 2.240,56 |
Cód. Liquidação: 20399
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 30.407,23
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.407,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.407,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.407,23 | R$ 30.407,23 |
Cód. Liquidação: 20401
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 1.157,45
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.157,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.157,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.157,45 | R$ 1.157,45 |
Cód. Liquidação: 20923
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 2.131,58
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.131,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.131,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.131,58 | R$ 2.131,58 |
Cód. Liquidação: 20924
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 34.066,71
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.066,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.066,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 34.066,71 | R$ 34.066,71 |
Total Geral: R$ 103.193,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 17/12/2024 | 17120267 | R$ 34.066,71 | |
| DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 17/12/2024 | 17120270 | R$ 2.131,58 | |
| DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 09/12/2024 | 09120078 | R$ 30.407,23 | |
| DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 09/12/2024 | 09120079 | R$ 1.157,45 | |
| DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 30/12/2024 | 30120400 | R$ 2.300,92 | |
| DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS LOTADOS NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 30/12/2024 | 30120403 | R$ 33.129,61 | |
| Total | R$ 103.193,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120543 | R$ 26.806,50 |
| Total | R$ 26.806,50 | ||
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