info Empenho
Número
01110280/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 35.002,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
EMBRATEC (CONSUMO) - PAGAMENTO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMBRATEC (CONSUMO) - PAGAMENTO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL. | 06/12/2016 | 06120044 | R$ 3.715,74 | |
| Total | R$ 3.715,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120068 | R$ 318,50 |
| saldo de empeho | 30/12/2016 | 30120080 | R$ 5.967,39 |
| Total | R$ 6.285,89 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.099,31 |
| Total | R$ 12.099,31 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 12.901,06 |
| Total | R$ 12.901,06 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMBRATEC (CONSUMO) - PAGAMENTO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL. | 15/02/2017 | 15020024 | R$ 12.901,06 |
| EMBRATEC (CONSUMO) - PAGAMENTO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL. | 12/01/2017 | 12010043 | R$ 12.099,31 |
| Total | R$ 25.000,37 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})