info Empenho
Número
01110278/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
EMBRATEC (SERVICO) - PAGAMENTO SE SERVICO DO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21756
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 516,72
Descrição / Justificativa: EMBRATEC (SERVICO) - PAGAMENTO SE SERVICO DO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
| Número: 22312840 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 516,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 516,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 451323112 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 516,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120067 | R$ 2.191,86 |
| Total | R$ 2.191,86 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 516,72 |
| Total | R$ 516,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 291,42 |
| Total | R$ 291,42 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMBRATEC (SERVICO) - PAGAMENTO SE SERVICO DO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15/02/2017 | 15020009 | R$ 291,42 |
| EMBRATEC (SERVICO) - PAGAMENTO SE SERVICO DO DE FROTA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12/01/2017 | 12010042 | R$ 516,72 |
| Total | R$ 808,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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