info Empenho
Número
01110269/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 66.450,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 66.450,00 | 1,000000 | R$ 66.450,00 |
| Total | R$ 66.450,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20543 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 12/12/2024 | R$ 8.447,39 | ||
| 18497 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 13/11/2024 | R$ 36.450,96 | ||
| 19772 | Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 05/12/2024 | R$ 14.855,87 | ||
| Total | R$ 59.754,22 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 18/12/2024 | 18120098 | R$ 8.447,39 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 12/12/2024 | 12120009 | R$ 14.855,87 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 28/11/2024 | 28110037 | R$ 36.450,96 | |
| Total | R$ 59.754,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120534 | R$ 6.695,78 |
| Total | R$ 6.695,78 | ||
