info Empenho
Número
01110269/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 66.450,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 66.450,00 | 1,000000 | R$ 66.450,00 |
| Total | R$ 66.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18497
Data: 13/11/2024
Valor: R$ 36.450,96
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.450,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.450,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 36.450,96 | R$ 36.450,96 |
Cód. Liquidação: 19772
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 14.855,87
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.855,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.855,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.855,87 | R$ 14.855,87 |
Cód. Liquidação: 20543
Data: 12/12/2024
Valor: R$ 8.447,39
Descrição / Justificativa: Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.447,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.447,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.447,39 | R$ 8.447,39 |
Total Geral: R$ 59.754,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 18/12/2024 | 18120098 | R$ 8.447,39 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 28/11/2024 | 28110037 | R$ 36.450,96 | |
| Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo | 12/12/2024 | 12120009 | R$ 14.855,87 | |
| Total | R$ 59.754,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120534 | R$ 6.695,78 |
| Total | R$ 6.695,78 | ||
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