info Empenho
Número
01110269/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 255,20
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100093, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PEDRA BRANCA/VILENE/PAIZINHA/FAZENDA SIMAO ALVES/MADEIRA/SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*80.623-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-088
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 211.305,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 105.652,80 | 0,002400 | R$ 255,20 |
| Total | R$ 255,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14399 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100093, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PEDRA BRANCA/VILENE/PAIZINHA/FAZENDA SIMAO ALVES/MADEIRA/SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201 | 13/11/2018 | 170 | R$ 255,20 | |
| Total | R$ 255,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100093, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PEDRA BRANCA/VILENE/PAIZINHA/FAZENDA SIMAO ALVES/MADEIRA/SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201 | 12/12/2018 | 12120202 | R$ 255,20 | |
| Total | R$ 255,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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