info Empenho
Número
01110246/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 290,95
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14232
Data: 09/11/2018
Valor: R$ 143,95
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 143,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16292
Data: 17/12/2018
Valor: R$ 140,93
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 140,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 284,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS | 14/11/2018 | 14110088 | R$ 143,95 | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS | 20/12/2018 | 20120184 | R$ 140,93 | |
| Total | R$ 284,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 6,07 |
| Total | R$ 6,07 | |
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