info Empenho
Número
01110242/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2018
Valor
R$ 65.756,78
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAIS E DE ILUMINAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ESTADIO DO JUNCO, QUADRA DE ESPORTES SAO JOSÉ DO TORTO, TEATRO SAO JOAO, GINASIO POLIESPORTIVO, CASA DO CAPITAO MOR, ESTAÇÃO DA JUVENTUDE COHAB II E
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PE037/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
04/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.100.000,00
assignment Contrato
Número
2018200701
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 1.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA CFE. PROP | R$ 65.756,78 | 1,000000 | R$ 65.756,78 |
| Total | R$ 65.756,78 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14024
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 65.756,78
Descrição / Justificativa: REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAIS E DE ILUMINAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ESTADIO DO JUNCO, QUADRA DE ESPORTES SAO JOSÉ DO TORTO, TEATRO SAO JOAO, GINASIO POLIESPORTIVO, CASA DO CAPITAO MOR, ESTAÇÃO DA JUVENTUDE COHAB II E
| Número: 575 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 65.756,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.756,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 005940 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bX9ZCB203JPW | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 65.756,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAIS E DE ILUMINAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ESTADIO DO JUNCO, QUADRA DE ESPORTES SAO JOSÉ DO TORTO, TEATRO SAO JOAO, GINASIO POLIESPORTIVO, CASA DO CAPITAO MOR, ESTAÇÃO DA JUVENTUDE COHAB II E | 14/11/2018 | 14110016 | R$ 65.756,78 | |
| Total | R$ 65.756,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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