info Empenho
Número
01110234/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 94.718,86
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15508
Data: 21/12/2017
Valor: R$ 186,20
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 186,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16166
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 19.417,88
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.417,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.417,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16190
Data: 27/12/2017
Valor: R$ 430,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 430,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 430,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.034,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 26/12/2017 | 26120011 | R$ 186,20 | |
| Total | R$ 186,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.848,17 |
| Total | R$ 19.848,17 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 12/01/2018 | R$ 764,67 |
| Total | R$ 764,67 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 24/01/2018 | 24010046 | R$ 764,67 |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 19/01/2018 | 19010007 | R$ 430,29 |
| COMPLEMENTACAO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE Nº 01090169, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 12/01/2018 | 12010039 | R$ 19.417,88 |
| Total | R$ 20.612,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 73.919,82 |
| Total | R$ 73.919,82 | |
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