info Empenho
Número
01110206/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 700,00 | 1,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 700,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17065
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 600,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19651
Data: 15/12/2023
Valor: R$ 0,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 0,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA. | 28/12/2023 | 28120145 | R$ 0,01 | |
| Total | R$ 0,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120347 | R$ 99,99 |
| Total | R$ 99,99 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA. | 23/02/2024 | 23020303 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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