info Empenho
Número
01110203/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01030275 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 5.000,00 1,000000 R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21065
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 822,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01030275 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Número: 744088 Data Emissão: 09/12/2024 Doc. Ref.: 202412 Valor Bruto: R$ 822,94
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 822,94
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 552R.3410.5173.8816799-R Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 822,94 R$ 822,94
Total Geral: R$ 822,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01030275 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 27/12/2024 27120119   R$ 822,94
Total R$ 822,94
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 02/12/2024 02120148 R$ 4.177,06
Total R$ 4.177,06
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