info Empenho
Número
01110203/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01030275 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21065
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 822,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01030275 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 744088 | Data Emissão: 09/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 822,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 822,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 552R.3410.5173.8816799-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 822,94 | R$ 822,94 |
Total Geral: R$ 822,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01030275 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 27/12/2024 | 27120119 | R$ 822,94 | |
| Total | R$ 822,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120148 | R$ 4.177,06 |
| Total | R$ 4.177,06 | ||
