info Empenho
Número
01110184/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 499,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de saco de lixo, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:044/2023 Licitação:pe22031.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
044/2023-SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 8.285,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 33,31 | 15,000000 | R$ 499,65 |
| Total | R$ 499,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20239
Data: 26/12/2023
Valor: R$ 499,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de saco de lixo, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:044/2023 Licitação:pe22031.
| Número: 20532 | Data Emissão: 24/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 499,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 499,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324230028959333 | Chave Acesso: 24231140764896000108550010000205321969427472 | Chave Verific: 242311407648496000108550010000205321969427472 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 15.0000 | R$ 33,31 | R$ 499,65 |
Total Geral: R$ 499,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 499,65 |
| Total | R$ 499,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de saco de lixo, destinado ao centro do idoso. RECURSO PROPRIO. Contrato:044/2023 Licitação:pe22031. | 05/03/2024 | 05030005 | R$ 499,65 |
| Total | R$ 499,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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