info Empenho
Número
01110182/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080077, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120247 | R$ 51.997,66 |
| Total | R$ 51.997,66 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 3.002,34 |
| Total | R$ 3.002,34 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080077, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013. | 07/02/2019 | 07020002 | R$ 3.002,34 |
| Total | R$ 3.002,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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