info Empenho
Número
01110182/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 65.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A FATURAS DE AGUA DE ORGAOS E UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13476
Data: 01/11/2017
Valor: R$ 24.687,27
Descrição / Justificativa: REF. A FATURAS DE AGUA DE ORGAOS E UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.687,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.687,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15213
Data: 15/12/2017
Valor: R$ 20.347,10
Descrição / Justificativa: REF. A FATURAS DE AGUA DE ORGAOS E UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.347,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.347,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 45.034,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A FATURAS DE AGUA DE ORGAOS E UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS | 27/11/2017 | 27110026 | R$ 24.687,27 | |
| REF. A FATURAS DE AGUA DE ORGAOS E UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS | 20/12/2017 | 20120224 | R$ 20.347,10 | |
| Total | R$ 45.034,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120124 | R$ 19.965,63 |
| Total | R$ 19.965,63 | ||
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