info Empenho
Número
01110178/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 11.100,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKs DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FONTE FEDERAL. CONTRATO 055/2023-SEDHAS. LICITAÇÃO: AD23006-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD23006-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/08/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 254.454,00
Valor Total
R$ 254.454,00
assignment Contrato
Número
055/2023-SEDHAS
Data Assinatura
04/09/2023
Vigência
05/09/2023 - 05/09/2024
Valor Total
R$ 199.014,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM, SSD DE 256GB M.2, PESO DE 1,4KG COM BATERIA E SSD INSTALADOS, TELA LED DE 14". | R$ 5.550,00 | 2,000000 | R$ 11.100,00 |
| 2 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM, SSD DE 256GB M.2, PESO DE 1,4KG COM BATERIA E SSD INSTALADOS, TELA LED DE 14". | R$ 5.550,00 | 2,000000 | R$ 11.100,00 |
| Total | R$ 11.100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19804
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 11.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKs DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FONTE FEDERAL. CONTRATO 055/2023-SEDHAS. LICITAÇÃO: AD23006-SEDHAS.
| Número: 5965290 | Data Emissão: 14/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 11.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135232220621444 | Chave Acesso: 35231272381189001001550010059652901103206852 | Chave Verific: 35231272381189001001550010059652901103206852 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM, SSD DE 256GB M.2, PESO DE 1,4KG COM BATERIA E SSD INSTALADOS, TELA LED DE 14". | UNIDADE | 2.0000 | R$ 5.550,00 | R$ 11.100,00 |
| 002 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM, SSD DE 256GB M.2, PESO DE 1,4KG COM BATERIA E SSD INSTALADOS, TELA LED DE 14". | UNIDADE | 2.0000 | R$ 5.550,00 | R$ 11.100,00 |
Total Geral: R$ 11.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.100,00 |
| Total | R$ 11.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKs DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FONTE FEDERAL. CONTRATO 055/2023-SEDHAS. LICITAÇÃO: AD23006-SEDHAS. | 23/02/2024 | 23020284 | R$ 11.100,00 |
| Total | R$ 11.100,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})