info Empenho
Número
01110176/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 6.400,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de cama beliche, destinado a pousada social, acolhimento infantil e adulto. RECURSO FEDERAL. Contrato:086/2022 Licitação:pe22001.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.403.884/0001-77
library_books Licitação
Número
PE22001-SEDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/11/2022
Data Publicação
04/10/2022
Valor Estimado
R$ 107.574,00
Valor Total
R$ 77.520,00
assignment Contrato
Número
086/2022-SEDHAS
Data Assinatura
28/11/2022
Vigência
30/11/2022 - 30/11/2023
Valor Total
R$ 51.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMA BELICHE EM MADEIRA: ESTRUTURA TOTAL EM MADEIRA (MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO) COM ACABAMENTO EM PINTURA EM VERNIZ. | R$ 1.280,00 | 5,000000 | R$ 6.400,00 |
| Total | R$ 6.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18610
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 6.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de cama beliche, destinado a pousada social, acolhimento infantil e adulto. RECURSO FEDERAL. Contrato:086/2022 Licitação:pe22001.
| Número: 7680 | Data Emissão: 23/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 6.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230085337914 | Chave Acesso: 23231113403884000177550010000076801000176790 | Chave Verific: 23231113403884000177550010000076801000176790 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMA BELICHE EM MADEIRA: ESTRUTURA TOTAL EM MADEIRA (MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO) COM ACABAMENTO EM PINTURA EM VERNIZ. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 1.280,00 | R$ 6.400,00 |
Total Geral: R$ 6.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.400,00 |
| Total | R$ 6.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de cama beliche, destinado a pousada social, acolhimento infantil e adulto. RECURSO FEDERAL. Contrato:086/2022 Licitação:pe22001. | 13/02/2024 | 13020001 | R$ 6.400,00 |
| Total | R$ 6.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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