info Empenho
Número
01110174/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 2.200,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios, destina aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:035/2023 Licitação:ad23004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
AD23004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 127.762,00
Valor Total
R$ 127.762,00
assignment Contrato
Número
035/2023-SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2023
Vigência
03/05/2023 - 03/05/2024
Valor Total
R$ 58.292,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA COM UMIDADE INFERIOR A 13%, TIPO 1. | R$ 4,79 | 150,000000 | R$ 718,50 |
| 2 | FEIJÃO DE CORDA TIPO 1. | R$ 6,12 | 150,000000 | R$ 918,00 |
| 3 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | R$ 2,68 | 200,000000 | R$ 536,00 |
| 4 | SAL IODADO REFINADO, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. | R$ 0,92 | 30,000000 | R$ 27,60 |
| Total | R$ 2.200,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.200,10 |
| Total | R$ 2.200,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios, destina aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:035/2023 Licitação:ad23004. | 14/03/2024 | 14030064 | R$ 2.200,10 |
| Total | R$ 2.200,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
