info Empenho
Número
01110156/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13923
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 985,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 985,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 985,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15599
Data: 30/11/2018
Valor: R$ 643,65
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 643,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 643,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17298
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 820,20
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 820,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 820,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.448,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO | 08/11/2018 | 08110113 | R$ 985,08 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO | 10/12/2018 | 10120007 | R$ 643,65 | |
| Total | R$ 1.628,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120323 | R$ 551,07 |
| Total | R$ 551,07 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 820,20 |
| Total | R$ 820,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 04070017 QUE TRATA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA COORD. DE ARRECADACAO | 18/01/2019 | 18010003 | R$ 820,20 |
| Total | R$ 820,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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