info Empenho
Número
01110153/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
01/11/2018
Valor
R$ 1.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PE 090/2018 E CONTRATO Nº 012/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
012/2018
Data Assinatura
16/10/2018
Vigência
16/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 1.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 400,000000 | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 1.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/05/2019 | R$ 525,00 |
| Total | R$ 525,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PE 090/2018 E CONTRATO Nº 012/2018. | 18/10/2019 | 18100026 | R$ 525,00 |
| Total | R$ 525,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
