info Empenho
Número
01110152/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 6.498.086,18
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
FOLHA DE PAGAMENTO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19886
Data: 18/11/2016
Valor: R$ 2.156.565,72
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.156.565,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.156.565,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20959
Data: 09/12/2016
Valor: R$ 1.454.199,27
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.454.199,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.454.199,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22503
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 2.215.541,48
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.215.541,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.215.541,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.826.306,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 30/11/2016 | 30110073 | R$ 2.156.565,72 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 12/12/2016 | 12120178 | R$ 1.454.199,27 | |
| Total | R$ 3.610.764,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 20/12/2016 | 20120045 | R$ 671.779,71 |
| Total | R$ 671.779,71 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.215.541,48 |
| Total | R$ 2.215.541,48 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 04/01/2017 | 04010001 | R$ 2.215.541,48 |
| Total | R$ 2.215.541,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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