info Empenho
Número
01110145/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 4.466,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 2747, NAS LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA (VILENE/PAIZINHA) / FAZENDA SIMÃO ALVES / MADEIRA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.329.146/0001-46
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
162/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 310.762,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 4,23 | 1.056,000000 | R$ 4.466,88 |
| Total | R$ 4.466,88 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 2747, NAS LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA (VILENE/PAIZINHA) / FAZENDA SIMÃO ALVES / MADEIRA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 05/12/2022 | 99 | R$ 4.060,80 | |
| Total | R$ 4.060,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 2747, NAS LOCALIDADES DE VARZEA DA PEDRA (VILENE/PAIZINHA) / FAZENDA SIMÃO ALVES / MADEIRA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 16/12/2022 | 16120195 | R$ 4.060,80 | |
| Total | R$ 4.060,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110249 | R$ 406,08 |
| Total | R$ 406,08 | ||
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