info Empenho
Número
01110131/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 15.375,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS REPAROS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E LETRICA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS DESTA SECRETARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
PP128/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2016
Data Publicação
11/08/2016
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 1.000.000,00
assignment Contrato
Número
2017270701
Data Assinatura
22/07/2017
Vigência
30/07/2017 - 30/07/2018
Valor Total
R$ 406.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13241
Data: 08/11/2017
Valor: R$ 15.375,00
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS REPAROS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E LETRICA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS DESTA SECRETARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS.
| Número: 137 | Data Emissão: 08/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 15.375,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.375,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FDIBTDM5 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.375,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS REPAROS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E LETRICA A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS DESTA SECRETARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS. | 21/11/2017 | 21110022 | R$ 15.375,00 | |
| Total | R$ 15.375,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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